广安市人民医院整体支出绩效自评报告
为做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《广安市财政局关于开展2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(广市财绩〔2022〕188号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
广安市人民医院是广安市卫生健康委直属的公益二类事业单位，是广安市财政局定额补助的一级预算单位，是一个独立编制、独立核算的预算单位，无下属单位。内设体检中心、妇科、产科、儿科、骨科等42个临床医技科室；设行政后勤一级科室16个。
(二)机构职能。
广安市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急、指导基层为一体的国家级三级甲等综合性医院；是国家级住院医师规范化培训基地；是广安市医疗急救和技术指导中心。
(三)人员概况。
年末实有在岗人数1977人，其中在编在岗人数597人，无编在职人员1291人，离休人员1人；退休人员273人。
二、部门财政资金收支情况
2021年财政资金收入3501.59万元。支出3501.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
截至2021年度12月，广安市人民医院部门财政拨款累计支出3501.59万元。部门绩效目标编制要素完整、绩效目标基本实现、预算编制准确、预决算偏差度小、无违规记录。
(二)项目预算管理。
1.2021年定额补助项目全年预算数300万元，2021年执行数为300万元，完成预算的100%。主要用于医院人员经费的开支。
2. 120急救指挥平台系统运行补助项目全年预算数30万元，截至12月执行数为30万元，完成预算的100%。
3.干保基地建设项目全年预算数60万元，截至12月执行数为60万元，完成预算的100%。
(三)结果应用情况。
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
按照绩效指标评价分析，我单位年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职能职责要求，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。
广安市人民医院
2021年4月15日
市级项目支出绩效自评报告
（广安市人民医院自评)
(定额补助项目)
一、项目概况
广安市人民医院定额补助项目是广安市财政局对广安市人民医院的医疗业务活动经费的一项常年定额补助项目。
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年定额补助项目资金申报300万元，批复下达300万元。符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。
截止到2021年12月31日，项目完成情况：
数量指标全年完成门急诊量≧87万人次，实现门急诊人次109.65万人次，全年完成出院病人量≧8万人次，实际出院人次7.03万人次，完成率87.88 %，与目标值还有一定差距。
质量指标应治尽治率100%已完成。
成本指标人员经费占总支出比≦40%，实际人员经费占总支出比为34.93%，专用材料占总支出比≦55%，实际用材料占总支出比为28.75%。
(三)项目资金申报相符性。
项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2021年定额补助项目全年预算数300万元，2021年实际到位300万元。
2.资金使用。
2021年定额补助项目全年支出300万元，完成预算的100%，主要用于医院人员经费的开支。资金开支范围、标准及支付进度与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
定额补助项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
收到财政专项定额补助资金，用于医院的人员支出以及开展公共卫生服务等所需必要的耗材等公用经费支出。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止到2021年12月31日，该项目除出院人次指标完成率87.88 %外，其余目标均已完成。
(二)项目效益情况。
经济效益方面，业务收入110,235.67万元，同比增加8.17%大于指标值医疗业务收入增长率≧3%的目标。
社会效益医疗服务水平持续提升，医患关系持续改善
可持续性方面表现为医院综合实力持续加强
生态效益指标污水处理达标率100%，医疗废物处置达标率100%。
满意度指标方面，患者满意率98.97%，大于目标值。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
在疫情防控常态化情况下，全年出院病人量与目标还有差距。
(二)相关建议。
医院在提高医疗能力和医疗水平的同时，也要注重教学、行政、科研、后勤管理，将医疗质量体现出来。将患者满意度作为工作的出发点和落脚点，持续改进医疗服务质量，深入抓好教学、行政、科研、后勤管理等部门建设，不断提高医疗为民服务水平。
广安市人民医院
2021年4月15日
市级项目支出绩效自评报告
(广安市人民医院自评)
(干部保健基地建设项目)
一、项目概况
干部保健基地建设项目主要用于支持基地医院硬软件改善，保障保健工作正常运行，本专项资金按照院内发布的《广安市人民医院保健管理办法》支用。用于保健对象在院产生的医疗相关费用，保健接待相关基础设施、基础环节的费用支撑，人员及办公经费保障。
二、项目实施及管理情况
1.本项目资金共60万元，截止评价时点全部到位。
2.本项目资金按照院内发布的《广安市人民医院保健管理办法》支用。截止2021年12月31日项目资金实际支出60万元，资金支出与计划相符。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
本年度项目实际完成健康知识巡讲4次，印制宣传资料600份，保健医生培训动员2次，保健接待1392人次，疾病随访758人次，联系医生定期访视832人次，保健对象平均等候时间小于10分钟，基地运行正常，截止2021年末，除保健接待室未落实外，项目计划全部完成。
(二)项目效益情况。
本项目保证了基地保健工作正常运行，完成了市委、市政府医疗保健任务，保健对象满意度达100%。
广安市人民医院
2021年4月15日
市级项目支出绩效自评报告
(120指挥中心自评)
（急救指挥平台运行资金项目）
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.基本情况介绍：根据广市卫办发〔2014〕148号《广安市卫生局关于加强全市“120”院前急救指挥系统建设的通知》和广市卫办发〔2014〕166号广安市卫生局关于广安市“120”院前急救指挥调度运行方案》文件精神，从2015年起，市财政每年拨付30万资金用于120急救指挥平台维护。
2.立项必要性。
120急救指挥工作是受理“120”急救电话，快速有效派出救护车救治患者，是政府公益性事业。因广安市120院前急救指挥中心挂靠广安市人民医院，所以资金拨付到广安市人民医院。
3.120指挥平台运行情况。
我院为保障急救平台的良好运行，每年固定支出经费170余万元（其中人员经费144万元、急救平台系统维护费29余万元）。
(二)项目绩效目标。
1.2021年拟完成的目标任务120指挥调度平台承担着全市120急救信息的呼救受理、指挥调度、资源监控、质量管理、信息收集以及指导区市县分中心业务工作等职责，为本市人民群众提供院前急救医疗服务。
2.具体目标：受理120电话≥16万次，有效调度救护车≥3万台次，救治患者≥2万人次，救护车出车时间≤5分钟，并完成市卫健委下达的各项指令性任务。
3.目标是否合理分析：自2014年10月广安市120急救指挥平台运行起，通过信息化的手段，让院前急救工作及时、便捷、规范、有效。绩效目标根据人民群众对急救的需要，及规范院前急救工作人员行为进行制定。
二、项目资金申报及使用情况
(一)预算执行情况。
120急救指挥平台系统运行补助项目全年预算数30万元，截至12月执行数为30万元。
(二)目标实现情况。
120急救指挥平台系统运行补助项目绩效目标完成情况。2021年度指标受理120电话≥16万人次，现完成16.4万次，目标完成100%；有效调度救护车≥3万台次，现完成3.4万台次，目标完成100%；救治患者≥2万人次，现完成3.1万人次，目标完成100%；120救护车出诊时间（每次）≤5分钟，目标完成100%。
(三)项目财务管理情况。
我院财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
广安市人民医院为三级甲等公立型医院，组织机构设置健全，分工明确，工作程序规范，基础设施保障较完善，更设有专门的质控检查及督导。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2021年年度120急救指挥平台项目已完成。
(二)项目效益情况。
该项目功能和作用正常发挥是保障我市公共安全的重要因素，不断满足我市群众对急救的需要。可以有效提升社会抵抗各种灾祸事故的公共安全保障能力，对社会稳固起着重要保障作用。
五、评价结论及建议
120急救指挥平台是我市人民群众的急救专用通道，属政府公益性事业，我院严格资金管理，专款准用，目标完成100%。
广安市人民医院
2021年4月15日
川公网安备 51160202511735号
